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        恩施州博物館2017年度部門決算信息公開

        發布時間:2018-11-08 09:30 來源:恩施州博物館 編輯:劉欣

        第一部分:單位概況

        1、單位職責

        恩施土家族苗族自治州博物館位于恩施經濟開發區恩施州文化中心北翼,是湖北省唯一的地區級綜合性少數民族國家二級博物館,也是湖北省重要的少數民族文物收藏、保護、研究與展示機構。其主要職能有:文物收藏、學術科研、宣傳教育、文化交流以及休閑娛樂。

        2、機構設置

        恩施州博物館內設辦公室、陳列部、保管部、宣傳信息部、社教部、學術研究部、保衛科及恩施州文物勘探隊,恩施州文物勘探隊與恩施州博物館是一套班子兩塊牌子,隸屬于恩施州文體新廣局。

        3、人員構成

        恩施州博物館現有事業單位財政全額撥款在職人員26人,退休人員7人;自收自支在職人員1人;外聘人員20人。

        第二部分:2017年度部門決算公開報表(見附件)

        1、收入支出決算總表(公開01表)

        2、收入決算表(公開02表)

        3、支出決算表(公開03表)

        4、財政撥款收入支出決算總表(公開04表)

        5、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)

        6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)

        7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)

        8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)

        第三部分:2017年度部門決算情況說明

        1、收入支出決算總體情況說明

        2017年總收入829.93萬元,2016年總收入903.70萬元,較上年減少8%,減少原因為財政撥款減少;2017年總支出791.37萬元,2016年總支出922.83萬元,較上年減少14%,減少財政撥款減少。

        2、收入決算情況說明

        2017年總收入829.93萬元,其中:財政撥款收入810.79萬元,占總收入98%、上級補助收入19.14萬元,占總收入2%。較上年總體減少8%,減少原因為2016年增補職工工資,2017年無增加其他財政撥款事項,同時,2016-2017年上級補助收入為同一考古項目經費,2016年為實施階段,2017年為驗收階段,所以,2017年上級補助收入減少。

        3、支出決算情況說明

        2017年總支出791.37萬元,其中:基本支出411.42萬元,占總支出52%,與上年基本沒有變化;項目支出379.95元,占總支出48%,較上年減少17%,減少原因是由于相關項目費用減少。

        4、財政撥款收入支出決算總體情況

        2017年一般公共預算財政撥款收入810.79萬元,較上年減少2%;2017年一般公共預算財政撥款支出791.37萬元,較上年減少3%。

        5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (1)總體情況。

        2017年一般公共預算財政撥款支出791.37萬元,較上年減少3%。,差異非常小,無異常。

        (2)支出結構情況。

        2017年一般公共預算財政撥款支出791.37萬元,其中:“文化體育與傳媒支出” 726.57萬元,占總支出92%,較上年減少5%;“其他文化體育與傳媒支出”10.27萬元,較上年減少35%;“社會保障和就業支出”5.76萬元,較上年增長100%,其原因是2016年未使用該支出功能分類;“醫療衛生與計劃生育支出”16.02萬元,較上年減少12%;“住房保障支出”32.75萬元,較上年增加20%。

        (3)支出具體用途情況。

        2017年一般公共預算財政撥款年初預算702.65萬元,年末決算為791.37萬元。

        ①文化體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項)”年初預算數為669.49萬元,年末決算數為 726.57萬元,決算數大于預算數的原因為中央補助免費開放資金為每年年中撥付。

        ②文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項)年初沒有預算,決算數為10.27萬元,差異原因為年中撥付省級項目“下達2016年教科文公共服務體系建設專項資金的通知”、“2016年教科文公共服務體系建設專項資金的通知”。

        ③社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初沒有預算,決算數為4.80萬元,差異原因為年初預算口徑沒有預算該項。

        ④社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初沒有預算,決算數為0.96萬元,差異原因為年初預算口徑沒有預算該項。

        ⑤醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初數為19.97萬元,決算數為16.02萬元。

        ⑥住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初數為31.19萬元,決算數為32.75萬元。

        6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2017年一般公共預算財政撥款基本支出411.42萬元。

        (1)人員經費支出365.30萬元,其中,工資福利支出293.37萬元、對個人和家庭補助71.93萬元。人員經費支出與上年差異不大,沒有異常。

        (2)公用經費46.12萬元,其中,辦公費3.69萬元、印刷費0.83萬元、差旅費13.39萬元、維修(護)費3萬元、租賃費1.90萬元、會議費2.79萬元、公務接待費1.36萬元、勞務費0.94萬元、工會經費2.60萬元、福利費7.50萬元、公務用車運行維護費1.25萬元、其他交通費用0.94萬元、其他商品服務支出5.93萬元。公用經費支出較上年增加12%,其主要原因為預算口徑的整體提高。

        7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出2.65萬元,其中:公務用車購置及運行費-公務用車運行費1.25萬元,比上年2.08萬元減少40%,比年初預算6萬元減少79%,由于公務用車使用頻率大幅下降,公務用車支出方向為少量過路過橋費及維修;公務接待費1.40萬元,比上年0.99萬元增加41%,比年初預算數8萬元減少83% ,公務接待的主要方向為館際交流。我單位現有公務用車3輛,主要用于“流動博物館”外出展覽等特殊事項,國內公務接待共24批次,170人。本單位本年度無因公出國(境)費用。

        8、政府性基金預算財政撥款支出情況

        本單位無政府性基金預算財政撥款。

        第四部分:其他重要事項情況說明

        1、機關運行經費情況說明

        2017年恩施州博物館使用一般公共預算財政撥款的基本支出中的日常公用經費共計46.12萬元,其中,辦公費3.69萬元、印刷費0.83萬元、差旅費13.39萬元、維修(護)費3萬元、租賃費1.90萬元、會議費2.79萬元、公務接待費1.36萬元、勞務費0.94萬元、工會經費2.60萬元、福利費7.50萬元、公務用車運行維護費1.25萬元、其他交通費用0.94萬元、其他商品服務支出5.93萬元。公用經費支出較上年增加12%,其主要原因為預算口徑的整體提高。

        2、政府采購支出情況說明

        2017年政府采購總額155.10萬元,其中貨物類25.47萬元,服務類129.63萬元,較上年減少13%,其主要原因為設備購置相應減少。

        3、國有資產占有情況說明

        我單位截止2017年12月31日固定資產賬面數為690.87萬元。其中:房屋及購筑物373.45萬元,通用設備227.87萬元,專用設備50.91萬元,文物和陳列品17.93萬元,家具、用具、裝具及動植物20.70萬元,無形資產(土地)67.26萬元。公務用車3輛。

        4、預算績效管理工作開展情況

        本單位2017年開展預算績效評價的項目具體情況如下:

        (1)“博物館公共能力提升中央資金”項目,金額為50萬元,評價結果為:合格;

        (2)“文明創建、黨建、綜治等目標管理”項目,金額為3萬元,評價結果為:合格;

        (3)“博物館2017年運行經費”項目,金額為33.74萬元,評價結果為:合格;

        (4)“在職人員自籌”項目,金額為12.38萬元,評價結果為:合格;

        (5)“博物館2017年中央免費開放資金”項目,金額為180萬元,評價結果為:合格;

        (6)“自費自聘人員經費”項目,金額為90.56萬元,評價結果為:合格;

        (7)“下達2016年教科文公共服務體系建設專項資金的通知”項目,金額為0.58萬元,評價結果為:合格;

        (8)“2016年教科文公共服務體系建設專項資金的通知”項目,金額為9.69萬元,評價結果為:合格。

        5、本單位涉及的民生支出相關情況。

        本單位無涉及民生的相關支出。

        第五部分:專業名詞解釋

        1、文化體育與傳媒支出(207類):反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出; 文物(20702款):反映文物保護和管理等方面的支出;博物館(2070205項):反映文物系統和其他部門所屬博物館、紀念館(室)的支出。

        2、醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出;行政事業單位醫療(21011款):反映行政事業單位醫療方面的支出;事業單位醫療(2101102項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國安規定享受離休人員待遇的醫療經費。

        3、住房保障支出(221類):反映政府用于住房方面的支出;

        住房改革支出(22102款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出;住房公積金(2210201項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        4、其他文化體育與傳媒支出(2079999項):反映文化、圖書館、博物館等項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

        5、社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出;行政事業單位離退休(20805類):反映行政事業單位離退休方面的支出;機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;機關事業單位職業年金繳費支出(2080506項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

        附件:2017年度部門決算公開報表(恩施州博物館).xls

        責任編輯:劉欣
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